Здравствуйте ! Помогите разобраться с заполнением декларации. Заполнил через Налогопллательщик ЮЛ . После подачи в персональном кабинете появился долг по усн. Все платил исправно ежеквартально и УСН с учетом уменьшения. Возможно я не указал авансовые платежи в теч года . Не могу разобраться со строками 020-110. Спасибо
или
Задать вопрос
ДЕкларация 3НДФЛ годовая
Доход 1798000 за 2020 г. ОМС 7300 ( с 19.02.20) ОПС 28100. 1 % 14984 УСН 59149 Ощая сумма страховых 50387
По моим расчетам УСН даже переплатил.Не могу понять раздел 1.1. Возможно я не правильно заполнил декларацию. Спасибо!
УСН авнсы 1 кв 0, полуг 11550 .9 мес 20030. 12 мес 20519. плюс в начале года 7050.
продолжение
Добрый день!
К вашей декларации у меня одна претензия: строка 140 должна быть равна 5100, она не должна быть больше суммы рассчитанного аванса.
В остальном, если считать ваши цифры дохода и уплаченных взносов верными, все внесено корректно.
Поэтому вам надо разбираться с уплатой авансовых платежей и уплатой страховых взносов: все ли они отражены в налоговой, то есть дошли до них по назначению. У вас точно недоплата по УСН? Судя по сумме взносов (7300 + 28100) у вас недоплата по взносам. Но это может быть вполне допустимо, если вы, например, зарегистрированы не с начала года.
У вас не очень ясно написано про уплаченные авансы по УСН. Получилось, что за полугодие вы авансы переплатили, за 9 месяцев заплатили верно, а за год платили двумя платежами? Возможно, разбивка уплаты взносов не корректно внесена.
Здравствуйте! Спсибо за ответ! по взносам да действительно регистрация с 19.02.2020 .
Что касается авансовых платежей за первый квартал УСН не платили так как сумма взносов превышает налог ( Налог 5100 а взносы 6814)
в остальном за полугодие УСН 11550 за 9 м 20030 за год 20519 и доплату сделали в январе 7050
Вы сможете заполнить за оплату? два раздела
Декларация у вас заполнена верно. Указанная мною ошибка не привела бы к образованию долга. Дело не в декларации, а в уплате (ну так я вижу на данный момент), причем, скорее всего в уплате взносов. Возможно, если обнаружатся ошибки в уплате взносов, то из-за этого и декларация будет заполнена неверно. Сумма 16631 - это что вы оплачивали?
Я вижу, что вы округлили взносы за год. По расчету у вас получается 50 333,66, а вы заплатили 50384. Получается переплата. А на переплату нельзя уменьшать налог УСН. В данном случае это всего несколько рублей, которые не могли привести к такой недоплате, как у вас. Это скорее информация на будущее, чтобы вы на это обратили внимание.
На скрине не все видно, не весь год. Если хотите, можете написать мне на почту marina.sivof@yandex.ru
Спасибо! 16631 это уже за 1 кв усн 2021.
Доход 477000 омс 2107. Опс 8112. 1%1770
Получается долг нужно оплатить . В люб.случае.
В теч.какого срока нужно оплатить долг? До 30 апреля правильно?
Я бы на вашем месте сначала определила, что это за долг, потому как по тем данным, что вы привели, долга я не вижу. Проверьте даты уплаты взносов. По взносам долгов в личном кабинете нет?
Тем более, что время у вас еще есть, так как срок уплаты налога за 2020 год, как вы верно заметили, - 30 апреля 2021 года.
А доходов после 24 марта у вас уже не было и не предполагалось? А то вы уплатили аванс до окончания отчетного периода. Вы пишите реально уплаченные взносы, а не подлежащие уплате, так ведь?
Насчет того что на переплату нельзя . Спасибо за инфо. Учту. Получается лучше все точно до копеейки оплачивать без округления.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение