Добрый день. Подскажите пожалуйста выйти из сложившейся ситуации малой кровью. Физ. лицу перечисляем за аренду авто, со 100 000 рублпей удержали 13%-13000, перечислили в бюджет, а физлицу вместо 87000, перечислили 100000 и так уже 4 месяца. Как быть в отчетах 2 ндфл и 6 ндфл??
или
Задать вопрос
Ошибка в 2 ндфл
Добрый день!
Поясните, в каком году были неверные перечисления? Отчетность уже сдана неверная? Как собираетесь выходить из ситуации?
То есть вы интересуетесь, как исправить уже сданную неверную отчетность или как составить верно за 1 квартал?
Декларация за 2020 год, но еще не сдали
Вы еще будете выплачивать ему по этому договору?
Если да, то я бы поступила следующим образом. Вы все равно уже просрочили 2-НДФЛ.
Получается, что вы выплатили ему 13 000 * 4 = 52 000 без удержания налога лишних денег. Следующая выплата: 100 000 - 52 000 = 48 000 рублей. И из 48 000 удержать НДФЛ - 13 000 рублей ((13 000 * 0,13)*4 = 6 760 - недоудержанный НДФЛ + 48 000 * 0,13 = 6 240 - НДФЛ с этой выплаты), то есть на руки он получит 35 000 рублей. Это не зарплата, тут с лимитом удержания заморачиваться не надо.
Таким образом, закрываете следующий месяц: на руки - 35 000, НДФЛ - 13 000.
После этого подаете 2-НДФЛ с корректными данными, так как налог на момент подачи справки полностью удержан и перечислен.
Это если все неверные перечисления относятся к 2020 году.
Это вы по ГПХ- договору ему перечисляли?
Анекдот...
У армянского радио спрашивают: -Может претендовать на Нобелевскую премию по экономике факт отнесения затрат от покупки ценных бумаг в "Общие фактические доходы" физического лица из методики заполнения раздела 5 справки 2-НДФЛ за 2020 год?
Армянское радио отвечает: - Да, может претендовать! Так как в методике ФНС РФ по заполнению раздела 5 сказано, что из "Фактических доходов" не исключаются "вычеты" разделов 3 (например по коду 201...) и 4 справки. Иными словами убытки физического лица - есть его "Доходы"!
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение