Добрый всем день. Формируя декларацию по НДС обнаружила что не сделала счет-фактуру на аванс во 2 квартале. 25.06.19 была на р/сч. перечислена предоплата. Это был вторник. Могу ли я сделать счет-фактуру на аванс 01.07.19 понедельником?
или
Задать вопрос
Счет-фактура на аванс1
Добрый день!
Вы не можете сформировать так авансовый счет-фактуру, так как у вас тогда получается занижение налоговой базы за 2 квартал. 26 июня относится ко 2 кварталу, то есть вы должны были указать этот НДС именно во 2 квартале. 01 июля - уже следующий квартал.
Ну то есть выписать-то счет-фактуру вы можете в течение пяти дней, но НДС должны были уплатить все равно во 2 квартале. Поэтому если смысл ваших действий в том, чтобы перенести уплату на 3 квартал, то так не получится.
Создайте новый комментарий в теме
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение