Не могу отправить декларацию по НДС из за КС

Эльвина 12
Постоянная ссылка #

Добрый день! Налоговая не принимает декларацию уточненку по ндс ссылаясь на не соответствие контрольных соотношений. Дело в том что в квартале не было реализации и в книге продаж только проходит счет фактура на полученный аванс. В книге покупок есть счета фактура на приобретения услуг и товаров. Так вот из за отсутствия реализаций выходит

Соотношение налогооблагаемой базы и суммы уплаченных налогов не выполняется (0 ≠ 1)Соотношение налогооблагаемой базы ((стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 041 + стр. 042) гр. 3 разд. 3) к общей налоговой базе ((стр. 010 + стр. 020 + стр. 030 + стр. 040 + стр. 041 + стр. 042) гр. 3 разд. 3) + (сумма строк по гр. 2 разд. 7 коды (1010800-1010830)) должно быть равно соотношению суммы налога уплаченного при приобретении и ввозе товаров ((стр. 120 + стр. 150 + стр. 160) гр. 3 разд. 3) к сумме налога по всем приобретенным товарам ((стр. 120 + стр. 150 + стр. 160) гр. 3 разд. 3) +(сумма строк по гр. 4 разд. 7 коды (1010800-1010830))

Не доходит как это можно сделать ведь у меня только 070 строка которая не включена в эти соотношения. Прошу подскажите

Raiss_chef_comptable
Постоянная ссылка #

В книге продаж(покупок) нужно ставить признак актуальности 1. сама столкнулась с такой ситуацией, отправила с признаком 0, повторно отправила с признаком 1  в книге продаж. Отчет принят. 

Эльвина 12
Постоянная ссылка #

если только я в декларации в строке 010 поставлю например единичку тогда проходит вроде проверку, но правильно ли это?

Бухгалтер1515
Постоянная ссылка #

У вас приняли декларацию? Такая же ошибка

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение