Добрый всем день!
Неприятная сиуация с контрагентом.В 2016 году оплачивали наличными (р/с на тот момент не было открыто) услугу абонирование ящика у почты, плательщику (физ.лицу) был выдан кассовый чек (в графе плательщик указана компания).В настоящий момент почта отказывется отражать в акте сверки за 2019 (в начальном входящем сальдо) эту продажу и выдывать первичку, мотивируя п.7 ст.168 НК РФ.Признавать как задолженность и учитывать в счет будущих услуг отказываются.
Поидее услуга была оказана именно компании, а не физ.лицу плательщику.Иначе в чеке было бы указано иное.
Как поступить в данной ситуации, чтобы добиться возврата суммы или зачета с отражением в акте сверки?
На что можно сослаться в обоснование своей позиции,кроме общих требований достоверности сведений бух.отчетности, подтверждения каждой операции первичкой и прочее?
Извиняюсь за возможную сумбурность, в бухгалтерии не силен.