Заполняя расчет 6-НДФЛ, по строке 130 «Сумма фактически полученного дохода» указывайте обобщенную сумму доходов, фактически полученную в указанную в строке 100 дату, до вычета удержанного НДФЛ (письмо ФНС от 14.06.2016 № БС-3-11/2657@). Сумму налога вы покажете по строке 140.

О заполнении строки 120 читайте «6-НДФЛ: срок перечисления налога – только рабочий день».